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信息分类：	报告,财政、金融、审计、统计	内容分类：	政府预算
发文日期：	2020-07-21 09:31:39	生成日期：	2020-07-21 09:31:39
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发布机构：	曹村镇人民政府	文号：
名称：	埇桥区曹村镇2020年预算草案报告
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埇桥区曹村镇2020年预算草案报告

文章来源：曹村镇人民政府浏览量：发表时间：2020-07-21 09:31 责任编辑：曹村镇人民政府

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第一部分部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。

4.维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区曹村镇2020年度部门预算包括曹村镇政府本级预算和曹村镇政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	曹村镇政府	行政单位
2	曹村镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	曹村镇计生办	财政全额拨款事业单位
4	曹村镇文广站	财政全额拨款事业单位
5	曹村镇经管站	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

继续实施积极财政政策,充分发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展,坚持增收节支,从严控制一般性支出,调整优化支出结构,集中财力办大事,促进经济转型升级和民生改善,公开透明预算制度,提高财政资源配置的效益和效率,加强预算的绩效管理,提高财政资金使用效益,为建设"实力.活力.魅力.幸福”曹村提供优质高效的财政服务。

第二部分 2020年部门预算表

表一埇桥区曹村镇2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数		项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	552.9		一、一般公共服务支出	307.65	307.65
其中：经常收入预算拨款	552.9		二、外交支出
国库管理非税收入			三、国防支出
			四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入			五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	8.86	8.86
			八、社会保障和就业支出	68.73	68.73
			九、卫生健康支出	81.15	81.15
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	26.22	26.22
			十二、农林水支出	14.19	14.19
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	46.1	46.1
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	552.9		本年支出小计	552.9	552.9
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
收入总计	552.9		支出总计	552.9	552.9

表二埇桥区曹村镇2020年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	552.9	552.9
	201	一般公共服务支出	307.65	307.65
	20101	人大事务	8.17	8.17
	2010101	行政运行（人大事务）	8.17	8.17
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.79	178.79
	2010301	行政运行	178.79	178.79
	20106	财政事务	50.67	50.67
	2010601	行政运行	50.67	50.67
	20129	群众团体事务	15.02	15.02
	2012901	行政运行	15.02	15.02
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55	55
	2013101	行政运行	55	55
	207	文化旅游体育与传媒支出	8.86	8.86
	20708	广播电视	8.86	8.86
	2070899	其他广播电视支出	8.86	8.86
	208	社会保障和就业支出	68.73	68.73
	20805	行政事业单位离退休	66.70	66.70
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11
	210	卫生健康支出	81.15	81.15
	21007	计划生育事务	55.98	55.98
	2100716	计划生育机构	55.98	55.98
	21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17
	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79
	2101102	事业单位医疗	3.88	3.88
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61
	2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89
	212	城乡社区支出	26.22	26.22
	21201	城乡社区管理事务	26.22	26.22
	2120209	其他城乡社区管理事务支出	26.22	26.22
	213	农林水支出	14.19	14.19
	21301	农业	14.19	14.19
	2130104	事业运行（农业）	14.19	14.19
	221	住房保障支出	46.1	46.1
	22102	住房改革支出	46.1	46.1
	2210202	提租补贴	12.75	12.75
	2210201	住房公积金	33.35	33.35

表三

埇桥区曹村镇2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	552.9
301	工资福利支出	474.98
30101	基本工资	183.31
30102	津贴补贴	108.40
30103	奖金	10.85
30107	绩效工资	45.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46
30109	职业年金缴费	22.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.67
30111	公务员医疗补助缴费	8.50
30112	其他社会保障缴费	2.04
30113	住房公积金	33.35
302	商品和服务支出	54.21
30201	办公费	13.10
30206	电费	4.00
30211	差旅费	5.10
30217	公务接待费	2.7
30228	工会经费	5.56
30231	公务用车运行维护费	2.6
30239	其他交通费	21.15
303	对个人和家庭的补助	23.71
30302	退休费	11.80
30305	生活补助	11.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
合计

表四

埇桥区曹村镇2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区曹村镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区曹村镇2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区曹村镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区曹村镇2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	552.90	一、一般公共服务支出	307.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.86
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.73
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	81.15
其他		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	26.22
		十二、农林水支出	14.19
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	552.9	本年支出小计	552.9
上年结转		结转下年

收入总计	552.9	支出总计	552.9

表七

埇桥区曹村镇2020年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	552.90		552.90
201	一般公共服务支出	307.65		307.65
20101	人大事务	8.17		8.17
2010101	行政运行（人大事务）	8.17		8.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.79		178.79
2010301	行政运行	178.79		178.79
20106	财政事务	50.67		50.67
2010601	行政运行	50.67		50.67
20129	群众团体事务	15.02		15.02
2012901	行政运行	15.02		15.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00
2013101	行政运行	55.00		55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.86		8.86
20708	广播电视	8.86		8.86
2070899	其他广播电视支出	8.86		8.86
208	社会保障和就业支出	68.73		68.73
20805	行政事业单位离退休	66.70		66.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46		44.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23		22.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04		2.04
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37		0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56		0.56
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11		1.11
210	卫生健康支出	81.15		81.15
21007	计划生育事务	55.98		55.98
2100716	计划生育机构	55.98		55.98
21011	行政事业单位医疗	25.17		25.17
2101101	行政单位医疗	12.79		12.79
2101102	事业单位医疗	3.88		3.88
2101103	公务员医疗补助	6.89		6.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61		1.61
212	城乡社区支出	26.22		26.22
21201	城乡社区管理事务	26.22		26.22
2120209	其他城乡社区管理事务支出	26.22		26.22
213	农林水支出	14.19		14.19
21301	农业	14.19		14.19
2130104	事业运行（农业）	14.19		14.19
221	住房保障支出	46.1		46.1
22102	住房改革支出	46.1		46.1
2210201	住房公积金	33.35		33.35
2210202	提租补贴	12.75		12.75

表八埇桥区曹村镇2020年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	552.90	552.90
	201	一般公共服务支出	307.65	307.65
	20101	人大事务	8.17	8.17
	2010101	行政运行（人大事务）	8.17	8.17
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.79	178.79
	2010301	行政运行	178.79	178.79
	20106	财政事务	50.67	50.67
	2010601	行政运行	50.67	50.67
	20129	群众团体事务	15.02	15.02
	2012901	行政运行	15.02	15.02
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00
	2013101	行政运行	55.00	55.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	8.86	8.86
	20708	广播电视	8.86	8.86
	2070899	其他广播电视支出	8.86	8.86
	208	社会保障和就业支出	68.73	68.73
	20805	行政事业单位离退休	66.70	66.70
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56
	210	卫生健康支出	81.15	81.15
	21007	计划生育事务	55.98	55.98
	2100716	计划生育机构	55.98	55.98
	21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17
	2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89
	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61
	2101102	事业单位医疗	3.88	3.88
	212	城乡社区支出	26.22	26.22
	21201	城乡社区管理事务	26.22	26.22
	2120209	其他城乡社区管理事务支出	26.22	26.22
	213	农林水支出	14.19	14.19
	21301	农业	14.19	14.19
	2130104	事业运行（农业）	14.19	14.19
	221	住房保障支出	46.10	46.10
	22102	住房改革支出	46.10	46.10
	2210202	提租补贴	12.75	12.75
	2210201	住房公积金	33.35	33.35

表九

埇桥区曹村镇2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区曹村镇2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区曹村镇2020年财政拨款收支预算552.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款552.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入552.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出307.65万元，占55.64%；文化旅游体育与传媒支出8.86万元，占1.6%;社会保障和就业支出68.73万元，占12.43%；卫生健康支出81.15万元，占14.68%;城乡社区支出26.22万元，占4.74%；农林水支出14.19万元，占2.57%；住房保障支出46.1万元，占8.34%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区曹村镇2020年一般公共预算拨款552.9万元，比2019年预算拨款减少26万元，下降4.49%，主要原因是2019年底有工作人员调出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出307.65万元，占55.64%；文化旅游体育与传媒支出8.86万元，占1.6%;社会保障和就业支出68.73万元，占12.43%；卫生健康支出81.15万元，占14.68%;城乡社区支出26.22万元，占4.74%；农林水支出14.19万元，占2.57%；住房保障支出46.1万元，占8.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）2020年预算8.17万元，比2019年预算减少0.8万元，下降8.9%，下降原因主要是：人员调动工资基数不一样。

2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算178.79万元，比2019年预算增加3.69万元，增加2.11%，增加原因主要是：人员调动及调资。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算50.67万元，比2019年预算增加2.73万元，增加5.69%，增加原因主要是人员调资。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算15.02万元，比2019年预算增加1.00万元，增长7.1%，增长原因主要是：人员调资。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算55万元，比2019年预算减少4.15万元，下降7.02%，下降原因主要是：2020年度人员调出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少7.49万元。下降原因主要是：2020年文化和旅游（款）群众文化（项）并到其他广播电视支出（项）。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视（项）2020年预算8.86万元，比2019年预算增加8.64万元，增长3927%，原因主要是：2020年文化和旅游（款）群众文化（项）并到其他广播电视支出（项）。

。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算68.73万元，比2019年预算减少12.44万元，下降15.33%，下降原因主要是：人员调出，养老保险缴费比例调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算22.23万元，比2019年预算减少0.36万元，下降1.6%，下降原因主要是：人员调出。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.37万元，比2019年预算减少0.05万元，下降11.9%，下降原因主要是：人员调出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.56万元，比2019年预算减少0.02万元，下降3.45%，下降原因主要是人员调出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.11万元，比2019年减少0.02万元，下降1.77%，下降主要原因是人员调出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算81.15万元，比2019年预算减少16.42万元，下降16.83%，下降原因主要是：有一人退休，人员调出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算25.17万元，比2019年预算减少0.2万元，下降0.79%，下降原因主要是：人员调出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算3.88万元，比2019年预算减少0.64万元，下降14.16%，下降原因主要是：人员调出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算12.79万元，比2019年预算增0.37万元，增长2.98%，增长原因主要是：人员增资，缴费基数增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.61万元，比2019年减少0.29万元，下降15.34%，减少原因主要是：人员调出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算26.22万元，比2019年预算减少1.13万元，下降4.13%，下降原因主要是：有一人退休。

19.农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）2020年预算14.19万元，比2019年预算增加0.78万元，增加5.82%，增加主要原因是：人员调资。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算46.1万元，比2019年预算减少0.43万元，下降0.9%，下降原因主要是：人员调出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算12.75万元，比2019年预算增加0.11万元，增长0.87%，增长原因主要是：人员增资。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区曹村镇2020年一般公共预算基本支出552.90万元，其中：

工资福利支出474.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出54.21万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助23.71万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区曹村镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区曹村镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区曹村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区曹村镇2020年收支总预算552.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入552.9万元。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区曹村镇2020年收入预算552.9万元，其中：一般公共预算拨款收入552.9万元，占100%，比2019年预算增加26万元，增长4.49%，增长原因主要是人员调资。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区曹村镇2020年支出预算552.9万元，比2019年预算增加26万元，增长4.49%，增长(下降)原因主要是人员调资。其中：基本支出552.9万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区曹村镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区曹村镇2020年机关运行经费财政拨款预算54.21万元，比2019年减少5.09万元，下降8.59%，下降主要原因是人员调动。

（三）政府采购情况。

埇桥区曹村镇2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区埇桥区曹村镇共有车辆3辆，包括：镇政府公务用车1辆、计生办公务用车1辆、财政所公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区曹村镇2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于

购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。