宿州市埇桥区苗安乡政府2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区苗安乡2019年财政拨款收支预算476.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款476.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出264.66万元，占55.53%；文化体育与传媒支出18.91万元，占3.97%；社会保障和就业支出79.67万元，占16.71%；卫生健康支出51.64万元，占10.83%；城乡社区事务支出15.86万元，占3.33%；农林水事务支出6.73万元，占1.41%；住房保障支出39.17万元，占8.22%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区苗安乡2019年一般公共预算拨款476.64万元，比2018年预算拨款减少78.69万元，下降14.17%，主要原因是：2019年退休人员养老金改由社保局管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出264.66万元，占55.53%；文化体育与传媒支出18.91万元，占3.97%；社会保障和就业支出79.67万元，占16.71%；卫生健康支出51.64万元，占10.83%；城乡社区事务支出15.86万元，占3.33%；农林水事务支出6.73万元，占1.41%；住房保障支出39.17万元，占8.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算148.41万元，比2018年预算减少89.69万元，下降37.67%，下降原因主要是1、2019年退休人员养老金改由社保局发放；2、公用定额费用改为到各个预算单位定额使用。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算64.04万元，比2018年预算减少11.14万元，下降14.82%，下降原因主要是人员调动。

3.一般公共服务支出（类）  群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算7.52万元，比2018年预算增加0.73万元，增长10.75%，增长原因主要是财政拨款人员调增工资。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算44.69万元，比2018年预算增加14.45万元，增长47.78%，增长原因主要是机关人员调增工资。

5.文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019年预算18.91万元，比2018年预算增加18.91万元，增长原因是2019年民政工作人员单独预算。

8.社会保障和就业支出（类） 民族管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年预算11.67万元，比2018年预算增加11.67万元，增长原因是2019年民政工作人员单独预算。9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算47.36万元，比2018年预算增加4.1万元，增长9.48%，增长原因主要是养老保险基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算18.94万元，比2018年预算增加1.64万元，增长9.48%，增长原因主要是职业年金基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算0.95万元，比2018年预算增加0.08万元，增长9.2%，增长原因主要是：工资基数调整。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.47万元，比2018年预算减少0.4万元，下降45.98%，下降原因主要是部分在职人员退休，新录人员工资基数低。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.28万元，比2018年预算增加0.05万元，增长21.74%，增长原因主要是：人员调回。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算30.26万元，比2018年预算减少20.51万元，下降40.4%，下降原因主要是：：1、一名计生工作人员退休；2、计生事业费未预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算8.43万元，比2018年预算减少1.45万元，下降14.68%，下降原因主要是：部分在职人员退休，新录人员工资基数低。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2019年预算5.78万元，比2018年预算增加2.68万元，增长86.45%，增长原因主要是：人员调回。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算1.4万元，比2018年预算增加1.4万元，增长原因主要是：此款2018未预算。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算5.78万元，比2018年预算减少0.79万元，下降12.02%，下降原因主要是：部分在职人员退休，新录人员工资基数低。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算15.86万元，比2018年预算增加15.86万元，增长原因主要是：此款2018未预算，预算在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行中。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算6.73万元，比2018年预算增加1万元，增长17.45%，增长原因主要是：人员调增工资。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算10.76万元，比2018年预算增加0.78万元，增长7.82%，增长原因主要是：工资调增。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算28.41万元，比2018年预算增加2.45万元，增长9.44%，增长原因主要是工资调增，住房公积金基数调增。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区苗安乡2019年一般公共预算基本支出476.64万元，其中：

工资福利支出406.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出50.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助20.49万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区苗安乡2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区苗安乡2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区苗安乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区苗安乡2019年收支总预算476.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入476.64万元，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

埇桥区苗安乡2019年收入预算476.64万元，其中：一般公共预算拨款收入476.64万元，占100%，比2018年预算减少78.69万元，下降14.17%，下降原因主要是2019年退休人员养老金改由社保局管理。

八、关于2019年支出预算情况说明

埇桥区苗安乡2019年支出预算476.64万元，比2018年预算减少78.64万元，下降14.17%，下降原因主要是2019年退休人员养老金改由社保局管理。其中：基本支出476.64万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因是苗安乡只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区苗安乡2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区苗安乡2019年机关运行经费财政拨款预算50.04万元，比2018年减少45.04万元，下降47.37%，下降主要原因是1、计生事业费未列预算；2、人员公用经费实行定额，人均6000元。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区苗安乡2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区埇桥区苗安乡共有车辆2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区苗安乡2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。